快意电梯 (002774): 回答：回复：公司的预算承接自公司的年度经营目标，是公司实现年度经营目标的具体举措和分解。在预算的执行上，公司首先从制度上保证预算的编制，确保预算指标的科学性、挑战性和可实现性，公司制定了《预算管理办法》。按照制度要求，公司的年度预算须在上一年结束前进行制定。预算的编制采用滚动预算、零基预算相结合的编制方法，经过自上而下、自下而上等反复研讨讨论，最终在整个公司内达成一致，公司所有人员目标一致、方向一致是预算达成的基本保障。在预算的事前管理上，公司级的预算按照公司的组织架构进行逐级、逐月、甚至逐周进行分解，确保公司的任何一个经营指标都有部门、人员进行承接。同时，公司通过周例会对订单获取情况、工程施工交付情况、生产出梯发运情况等进行分析，实时监控；通过月度经营分析会，对上月及截至上月的预算核心指标达成情况进行汇报及分析，找差距、分析市场变化，拟定补差措施。通过季度、半年度经营复盘会，全面检讨公司的预算达成情况，结合新的市场形式和公司策略，决议是否对预算进行调整。同时，预算达成情况纳入相关责任人员绩效考核，由人资部会同财务部拟定具体的考核方案，报公司批准后严格执行，实现能者上庸者下的用人机制，保证预算的顺利达成。

2024-04-18 00:00:00