罗曼股份 (605289): 回答：您好！内部控制制度是提升企业经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展的重要措施。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，并能保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的业务职能的不断发展、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制将紧密结合实际经营情况不断修订和完善。谢谢！

2021-04-13 14:31:00